Kimitoöns delårsrapport visar överskott på en miljon euro
Ekonomin i Kimitoöns kommun visar för årets sex första månader på ett stabilt läge och verksamheten verkar stort sett följa budgeten.
Kimitoöns ekonomi- och personalchef Daniela Sundberg är nöjd och tycker att det här ser bra ut.
– Några överraskningar ser det heller inte ut att bli, fast det vet man ju aldrig säkert, fortsätter Sundberg.
Enligt henne ser det bra ut också inför nästa år.
Arkiv/PressbildMer skatt än budgeterat
Halvårsutfallet för 2021 visar ett överskott på nästan en miljon euro. Enligt prognosen inflyter nämligen mer kommunalskatt och samfundsskatt än budgeterat. Man hade befarat att den här summan skulle minska.
Enligt budgeten får Kimitoön i år cirka 18,7 miljoner euro i kommunalskatt, av vilket man de sex första månaderna inkasserat cirka 9,6 miljoner. Gällande samfundsskatt är den budgeterade summan cirka 1,5 miljon och det första halvåret har gett cirka 849 000 euro.
Enligt Sundberg ser det ut att inflyta 900 000 euro mer i skatt än beräknat under hela 2021.
Coronan påverkar fortsättningsvis
Självfallet är kommunens verksamheter fortsättningsvis påverkade av pandemin, främst då det kommer till hälsovården och dess testnings- och smittspårningsarbete.
– Coronakostnader blommar upp på vissa ställen, och sänker kostnaderna på andra, summerar Sundberg.
Omsorgsavdelningen överskrider sin budget med en halv miljon årets första sex månader. Hälften av överskridningen kan direkt kopplas till de kostnader pandemin orsakar.
Men den vårdskuld inom specialsjukvården man väntade sig få ett bakslag på, alltså då folk under den värsta pandemin sköt upp mindre brådskande vård, har inte uppstått för Kimitoöns del. Tvärtom ligger kostnaderna för specialsjukvård just nu under budget.
Överskridningarna inom omsorgsavdelningen handlar enligt Sundberg vidare om socialvården, där det är ytterst svårt att uppskatta utgifterna, till exempel är omhändertaganden av barn dyrt. En annan orsak till att omsorgen är dyrare än budgeterat är att användningen av Kårkulla samkommuns tjänster överskrider det budgeterade.
Under oktober månad väntar Kimitoön att det blir möjligt för kommunerna att ansöka om bidrag för coronarelaterade kostnader som uppstått under år 2021. Från statligt håll är löftet att kommunerna till 100 procent ska ersättas för de kostnader coronan har orsakat.
Antalet årsverken har minskat med 5,5
Antalet årsverken inom Kimitoöns kommun fortsätter att minska. Hittills har de minskat med 5,5, medan minskningen under samma tid i fjol var 13,6. Ett årsverke kostar i medeltal kommunen 30 000– 40 000 euro, så även det här syns i sparade pengar.
En del av minskningen i år är mindre önskad, eftersom den beror på brist på personal och svårigheter att rekrytera personal, främst inom socialvården.
Sjukfrånvaron var under den första halvan av året 5,6 procent, vilket på ett ungefär motsvarar siffrorna för tidigare år. Nästan 90 procent av den teoretiska arbetstiden utfördes inom förvaltnings- och utvecklingsavdelningen, medan den utförda arbetstiden på avdelningen för miljö och teknik är nere i cirka 73 procent.
Budgeterade investeringar kommer sakta igång
Gällande investeringarna uppgår de i budgeten till 2,02 miljoner euro, men hittills har bara cirka 330 000 euro använts. Till exempel har man budgeterat 100 000 euro för att åtgärda akuta brister i Hannahemmet i år, men än så länge använt bara 12 800 euro.
Emilia ÖrnmarkKimitoöns tekniska chef Ralf Nyholm förklarar hur det här ligger till.
– Vi har varit väldigt försiktiga i början av året på grund av coronan. Men det finns en handlingsplan för Hannahemmet och vi gör vad vi kan. De 100 000 euro som finns reserverade för Hannahemmet är inte öronmärkta för något specifikt eller baserade på offert. Men det finns mycket vi vet att måste göras – pengarna kommer nog att gå åt, försäkrar Nyholm.
Hittills i år har man gjort de första snabba åtgärderna, som att installera luftrenare där inomhusluften är som sämst.
Budgeten för Entreprenörsvägen i Kimito är 630 000 euro, men knappt 3 000 euro har hittills använts. Projektet är dock på god väg och merparten av medlen kommer att gå åt. Dock kommer man att spara asfalteringen till ett annat år, eftersom det är önskvärt att vägen hinner sätta sig ordentligt innan det.
Kommentarer
Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.